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‘华体会游戏平台’ISO14001:2015情况治理体系认证审核常见问题点

时间:2021-10-02 01:54编辑:admin来源:华体会游戏官网当前位置:主页 > 华体会游戏平台花卉诊所 > 叶子发黄 >
本文摘要:1、厂房建设期间环保资料:1)建设项目情况影响陈诉书(表)——有资质的评估机构提供的评估陈诉2)情况影响陈诉批复——环保局批复3)建设项目情况掩护“三同时”验收——环保局验收4)消防验收陈诉——消防部门验收2、情况因素识别、评价与更新:1)情况因素识别不齐全,主要存在以下几种情况:a. 未能充实按生产谋划历程的规模来识别,好比:生产谋划规模包罗有销售,但对销售历程中的情况因素未识别;b. 未能按生产工艺流程的顺序举行识别,识别情况因素没有顺序,最易导致缺漏;c. 未思量到已

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1、厂房建设期间环保资料:1)建设项目情况影响陈诉书(表)——有资质的评估机构提供的评估陈诉2)情况影响陈诉批复——环保局批复3)建设项目情况掩护“三同时”验收——环保局验收4)消防验收陈诉——消防部门验收2、情况因素识别、评价与更新:1)情况因素识别不齐全,主要存在以下几种情况:a. 未能充实按生产谋划历程的规模来识别,好比:生产谋划规模包罗有销售,但对销售历程中的情况因素未识别;b. 未能按生产工艺流程的顺序举行识别,识别情况因素没有顺序,最易导致缺漏;c. 未思量到已往发生过的、未来计划的因素,如:公司拟扩建新厂房,对于扩建厂房历程中存在的情况因素未加以识别;d. 未充实思量到产物的生命周期来识别,如:产物设计历程中质料的选用,产物报废后的接纳处置。2)情况因素评价不合理,对重要情况因素简直定存在偏差。

3)情况因素未实时更新,如:a. 产物的生产工艺发生了变化,但未对情况因素重新识别、更新;b. 产物的质料发生了变化,未实时对情况因素重新识别、更新;c. 国家、地方执法法例及其他要求发生了变化,未实时对情况因素重新识别、更新;d. 厂房迁移到新址,未实时地情况因素重新识别、更新。3、重要情况因素的控制筹谋:1)未能对所有的重要情况因素确定其控制方法/法式;2)对重要情况因素的控制要求未能形成相应划定,如法式文件、作业文件或其他方式。

4、执法法例及其他要求的识别、评审1)执法法例及其他要求识别不充实,特别是地方法例、客户的要求未识别到位;2)对相关执法法例及其他要求未举行适用性评审,未能识别到执法法例及其他要求中详细的适用条款;3)未将执法法例及其他要求分发至相关部门、岗位人员;4)未实时对执法法例及其他要求举行更新,对已修订、更新、作废的执法法例及其他要求未能实时重新识别、收集、评审。5、情况目的、指标和治理方案:1)未能充实思量到重要情况因素来制定情况目的;2)对已确定的情况目的未划定其详细的指标,部门指标无法丈量;3)对所有的目的、指标未能予以制定对应的治理方案,治理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算;4)未能凭据治理方案的实施情况实时举行调整、修订,如公司已迁址、执行的情况尺度发生了变化等情况下未对治理方案举行修订。

6、组织机构、职责、权限、资源:1)对各岗位职责、权限中缺少情况治理方面的要求;2)对关键岗位(如:化验员、机修、清洁工、仓管员、作业员等)未划定其任职能力要求;3)环保设施的投入不足,如生产污水天天发生120吨,但污水处置惩罚站天天的处置惩罚能力仅80吨。7、能力、培训和意识(人力资源治理):1)关键岗位人员的配备不足,或能力未能满足要求,如污水处置惩罚站的作业员只会用Ph值试纸举行酸碱度的测试,对其他指标的化验不具备能力;2)全员情况意识培训不足,或有培训但缺乏培训后的考核、培训效果评价;3)岗位人员对自己所在的岗位存在的重要情况因素不清楚,对重要情况因素的控制方法不熟悉。

8、信息交流:1)对重要情况因素需要的信息交流未予以划定;2)未建设外部信息交流的渠道,如当外部相关方(社区住民等)对公司有意见需要投诉时,没有对外公然的投诉电话、信箱或其他方式;3)对外部相关方的投诉、诉苦未形成记载,未能实时举行处置惩罚,处置惩罚后未实时对相关方举行回复;4)缺乏内部相关方的信息交流,如内部宣传、讲座、集会等。9、文件控制:1)文件未有分发至详细的岗位,特别是关键岗位处;2)文件的适宜性未实时举行评审、更新,如执法法例发生了变化,但未实时对相关文件举行适宜性评审,未实时举行须要的更新;3)文件的形式不适宜,如MSDS资料为英文版,但现场操作人员对英文的识别能力不足。10、运行控制:1)运行控制法式中未明确划定划定的尺度,如污水/噪声/废气控制法式中未明确执行的是国家或地方的何尺度,何时段,何级别尺度;2)未能将运行控制的要求通报至供方,如化学品供应商、工程分包方等等;3)现场情况运行控制主要存在的缺失:a. 垃圾分类未明确划定,执行不到位,存在可接纳、不行接纳或危险废物混放的现象;b. 现场由于机械油的泄漏导致的污染未实时清理、纠正;c. 环保设施未能提供维护调养的证据;d. 环保设施的运行不正常,如车间废气抽排系统未运行,或有运行,但排气口处的净化池无水;e. 化学品使用、储存现场未配备MSDS资料;f. 发生粉尘、碎屑的岗位(如砂磨、锯床、刨床、车床等工序)对粉尘、碎屑未举行收集,随处飘洒,也未实时清理;g. 易燃易爆品与其他易燃物混放,危险品未设独立空间存放;h. 污水处置惩罚站投药记载不全,未能掌握投药的时间、剂量;i. 废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记载,最终处置惩罚无危险废物处置惩罚联单(危险废物的处置惩罚必须由有资质的机构举行处置惩罚,处置惩罚时开具统一的处置惩罚联单)。

11、应急准备与响应:1)未能针对潜在的重要情况因素制定对应的应急计划,通常包罗消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案;2)有制定应急计划/预案,但未展开相应的培训、演练;3)有举行应急演练,但对演练的效果、应急法式举行评价;4)应急预案执行后或演练后,未对应急法式举行评审,未实时对应急法式举行修订。12、监测和丈量:1)对监测和丈量的筹谋不足,未确定应举行监测和丈量的项目、接纳的方法、监测的频率;2)未对目的、指标和治理方案的执行状况举行监测和丈量;3)未能提供对日常运行治理历程的监控记载;4)未定期举行噪声、废气/粉尘、废水的监测,应举行至少一年一次的监测,一般委托当地情况监测站或其他有资质的情况监测机构举行;5)自有监测设备未定期举行校准或检定,如噪声测试仪、污水化验设备等;6)污水处置惩罚站未能提供对污水监测、化验的记载,或有监测但频率不切合文件划定的要求。

13、合规性评价:1)未形成“合规性评价控制法式”;2)未能提供合规性评价的证据,至少一年一次;3)有对情况执法法例的执行情况举行合规性评价,但对其他要求方面未举行合规性评价;4)合规性评价未能笼罩所有适用的执法法例和其他要求。14、不切合、纠正措施和预防措施:1)发生情况不切合情况时,未实时举行处置惩罚(纠正);2)未识别接纳纠正措施和预防措施的时机;3)对不切合未举行原因分析,纠正措施执行不到位,未能到达再发防止的目的;4)对潜在不切合未举行原因分析,预防措施不适宜,未能到达防止发生的目的;5)未对纠正措施和预防措施的实施效果举行评价。

15、内部审核:1)未对年度内部审核举行筹谋,如在文件中划定,或形成年度内审计划;2)内审计划中所列审核内容未能笼罩所有的审核规模;3)内审组成员的摆设缺乏公正性,存在审核自己部门的情况;4)内审计划中有明确要求审核内容,但检查表中存在缺漏条款的现象;5)内审不切合陈诉有形成,但原因分析不到位,纠正措施未能针对原因制定,缺乏针对性;6)对内审不切合所接纳的纠正措施实施效果未举行验证、评价;7)未形成内审陈诉;8)有内审陈诉,但对体系运行情况的评价仅体现了不切合、不足之处,对于实现的情况绩效未举行评价。16、记载控制:1)记载无法检索,无清单,无目录或其他检索方式;2)记载的生存期限未划定,未按生存期限的要求予以生存;3)记载保管不妥,发生丢失、破损等现象。17、治理评审1)治理评审计划中评审内容不全,如缺少情况绩效的评审、上次治理评审后续措施实施效果、与组织情况因素有关的执法法例和其他要求的生长变化等等;2)治理评审输入信息不足,缺乏相关资料/证据;3)治理评审输出未能包罗情况目标、目的以及其他情况治理体系要素的修改有关的决议和行动;4)治理评审陈诉未能体现对体系的适宜性、充实性和有效性的评审效果;5)治理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求;6)治理评审后续措施的实施情况无记载,无效果验证。

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